Answer 1

Акт сверки призван упорядочить взаиморасчеты между контрагентами, но бывает и так, что в этих расчетах закрадывается ошибка, либо одна из сторон не согласна с каким-либо пунктом, либо оплата прошла не в указанный период, а позже и т.д. В этом случае и оформляется акт сверки с расхождениями. Проверяющий, контрагент должен отметить свои возражения по акту сверки. Это такой тип письма, в котором указываются обнаруженные расхождения и сальдо по имеющимся у него данным. На первичном документе делается отметка «с возражениями», а затем обе бумаги возвращаются контрагенту. Часто бухгалтер заполняет правильно только свою сторону документа, ничего не исправляя в другой части таблицы, так как вы не можете нести ответственность за расчеты другой компании. Указываете свое сальдо и пишете внизу причину расхождения. Копия обязательно должна быть у лица, составляющего документ. Чаще всего, это главный бухгалтер предприятия. Если ситуация требует дополнительного разъяснения, то к двум актам прикладывается пакет документов, куда входят счета-фактуры, накладные и прочие платежные документы, подтверждающие правоту того, кто обнаружил расхождения. Иногда экономисты составляют акт сверки по второму типу – приписывают свои возражения внизу документа. Хорошим тоном считается передать контрагенту оригиналы неучтенных документов, чтобы он мог поправить бухгалтерские записи самостоятельно. Но копии при этом вы обязательно снимаете и оставляете у себя. Иногда делается приписка «Ввиду несогласия с представленным актом сверки направляем в ваш адрес новый акт сверки по данным учета нашей организации».

Answer 2

Нужно приписать на первом акте, что вы не согласны и составить новый

Answer 3

Иногда расхождения фиксируют в отдельном столбце

Answer 4

Нужно составить новый и вернуть его контрагенту

Answer 5

Соберите документы, подтверждающие вашу правоту, и предоставьте контрагенту еще раз

Answer 6

Лучше с юристом проконсультироваться или главбухом

Answer 7

0,624046942